Vorstellung Entwurf Haushaltsplan

 

Zunächst gab Kämmerer Andreas Mützel einen ausführlichen Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023. Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabesituationen wurden erläutert.

Die Einnahmen und Ausgaben waren mit 4.650.000,00 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis betrug 4.989.039,67 €.

 

Aufgrund der Mehreinnahmen konnten statt dem veranschlagten Betrag in Höhe von 310.000,-- € insgesamt 889.096,23 €  dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Insbesondere die Mehreinnahmen bei der Einkommensteuerbeteiligung, Gewerbesteuer, Mieteinnahmen, Zinseinnahmen und Einnahmen im Holzverkauf waren hier maßgebend.

 

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes für das Jahr 2024 beträgt 4.810.000,-- €.

 

Die Einnahmen - und Ausgabepositionen wurden dargestellt und ausführlich erläutert.

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 wird mit Mindereinnahmen in Höhe von 179.000,-- € und Mehrausgaben in Höhe von 449.000,-- € gerechnet.

 

Durch die Erhöhung der Personalkosten und die Entwicklung der Energiekosten wird für 2024 mit einer niedrigeren Zuführung zum Vermögenshaushalt gerechnet. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 261.300,-- €.

 

 

 

Die Gesamtrücklagen beliefen sich zum 31.12.2023 auf 3.265.502,06 €.

 

Für die Beteiligung am Solarpark Lauerbach wurde ein Kredit in Höhe von 2,6 Mio. € aufgenommen. Dieser Betrag spiegelt somit auch den Schuldenstand der Gemeinde Fuchsstadt zum 31.12.2023 wider.

 

Aufgrund dessen beträgt nun die Pro-Kopf-Verschuldung 1.367,70 €/Einwohner. Ohne Beteiligung am Solarpark wäre die Pro-Kopf-Verschuldung weiterhin bei 0 €/Einwohner zum 31.12.2023 geblieben.

 

Der Entwurf für den Vermögenshaushalt für das Jahr 2024 beläuft sich auf 6.600.000,-- €.

Die geplanten Investitionsausgaben wurden dargestellt und erläutert.

Des Weiteren wurde das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2027 ausführlich vorgestellt.

 

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.054.000,-- € geplant. Diese dient zur Zwischenfinanzierung der Baumaßnahme "Am Kohlenberg".