Verwaltungsgemeinschaft
Elfershausen
Vorstellung Entwurf Haushaltsplan 2024
a) Entwurf des Verwaltungshaushaltes
Zunächst gab Kämmerer Andreas Mützel einen ausführlichen Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen wurden erläutert.
Die Einnahmen und Ausgaben waren mit 6.000.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis betrug 6.931.115,88 €.
Aufgrund der Mehreinnahmen konnten statt dem veranschlagten Betrag von 364.000 € insgesamt 1.428.043,84 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.
Insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Holzverkauf waren hierfür maßgebend.
Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes für das Jahr 2024 beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf 6.230.000 €.
Die Einnahme- und Ausgabepositionen wurden dargestellt und ausführlich erläutert.
Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 wird mit Mindereinnahmen in Höhe von ca. 701.000 € und Mehrausgaben in Höhe von ca. 246.000 € gerechnet.
Insbesondere durch den Rückgang der Gewerbesteuer, geringerer Holzverkauf und steigenden Personalkosten wird daher für 2024 mit einer niedrigeren Zuführung zum Vermögenshaushalt von 481.000 € gerechnet.
Gegen den vorgelegten Entwurf wurden keine Einwände erhoben.
a) Entwurf des Vermögenshaushaltes
Hier gab Kämmerer Andreas Mützel ebenfalls zunächst einen Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023.
Die wichtigsten Ausgabepositionen wurden erläutert.
Die Ausgaben betrugen insgesamt 3.990.350,77 €.
Hauptausgabeposten waren der Neubau des Kindergartens und die Kredittilgung.
Der Rücklage konnte ein Betrag von 2.846.402,49 € zugeführt werden.
Dies ist bedingt durch Minderausgaben, die sich insbesondere durch die zeitliche Verschiebung von geplanten Maßnahmen ergaben.
Die Gesamtrücklagen beliefen sich zum 31.12.2023 auf einen Betrag von 3.337.528,26 €.
Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2022: 1.065.000 €.
Dies ist eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 280.000 €.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich daher zum 31.12.2023 auf 376,19 €.
Der Entwurf des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2024 beläuft sich auf 5.172.000,-- € mit Ausgaben in Höhe von 3.412.000,-- € und einer Zuführung zur Rücklage in Höhe von 1.760.000,-- €.
Die geplanten Ausgaben wurden dargestellt und erläutert.
Die größte Ausgabe wurde mit 1.440.000 € für eine eventuelle Übernahme des Solarparks Trimberg eingeplant. Dies ist jedoch noch zu entscheiden.
Sollte dieses Programm so durchgeführt werden, wäre keine Kreditaufnahme für das Jahr 2024 erforderlich.
Die Pro-Kopf-Verschuldung würde zum 31.12.2024 auf 291,42 € sinken.
3. Bürgermeister Partsch war der Auffassung, die Ansätze für Feldwegesanierung zu erhöhen. Für Langendorf sei eine Sanierung des Weges an den Maschinenhallen erforderlich.
Der Ansatz wurde auf 20.000 € erhöht.
Des Weiteren wurde das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027 vorgestellt und beraten.
Beanstandet wurde, dass im Investitionsprogramm kein Ansatz für die Sanierung der alten Schule Langendorf vorhanden ist. Diese sei dringend erforderlich.
In diesem Zusammenhang wurde auch die notwendige Sanierung der alten Schule in Machtilshausen angesprochen.
Es wurde festgelegt, beide Maßnahmen im Investitionsprogramm mit einem Ansatz von Planungskosten in Höhe von jeweils 10.000 € für das Jahr 2025 aufzunehmen.
Eine Konkretisierung könnte im Rahmen der Aufstellung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes erfolgen.
Marktgemeinderat Hausmann sprach die Glasfaseranbindung in Langendorf an. Hier sollten die Kosten bei den Stadtwerken für den Lückenschluss angefragt werden.
3. Bürgermeister Partsch wies noch darauf hin, dass seiner Ansicht nach der touristische Hinweisgeber in Langendorf entfernt werden könnte.
Verwaltungsgemeinschaft ElfershausenMarktstr. 17, 97725 Elfershausen
Tel.: 09704/9110-0
E-Mail: poststelle@elfershausen.de